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　　2016年Woolworth質(zhì)量驗(yàn)廠最新清單

　　工 廠 審 核

　　1. Organizational chart 組織架構(gòu)圖

　　2. Production process flow chart including active segregation controls 生產(chǎn)流程圖包

　　括隔離控制

　　3. Quality Policy/Manual/System 品質(zhì)方針/手冊(cè)/制度

　　4. Quality Management System 質(zhì)量管理體系

　　5. Process for management review 管理審查程序

　　6. Job descriptions defined and documented 明確定義并文件化的工作職責(zé)描述

　　7. Work instructions 作業(yè)指導(dǎo)

　　8. Training process 培訓(xùn)程序

　　9. Training records QA 設(shè)備操作培訓(xùn)記錄

　　10. Change Control Procedure 變更控制程序

　　11. Customer specifications 客人規(guī)格的使用

　　12. Bill of materials 物料清單

　　13. Communication of changes 客戶變更事項(xiàng)管理

　　14. Hazard analysis/Risk Assessment report and demonstrated implementation 危害

　　分析/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及實(shí)施措施

　　15. Out of Specification Handling Procedure 不符合規(guī)格的處理程序

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